□ 점검개요

 기 간 : 2011. 5. 16 ~ 6. 3(15일간)

 점검대상 : 4개소(종합서비스 3, 기본서비스 1)

 노인돌봄종합서비스 제공기관

 노인돌봄기본서비스 제공기관

 점 검 반 : 2명 (시 1, 구1 담당자 합동점검)
   점검방법 : 관련 서류 및 현장점검 병행 실시

 주요 점검내용

- 제공인력 관리실태

- 바우처서비스 결제 및 이용현황 관리실태 등

점검사항

 제공인력 관리 실태

- 관리시스템 등록 실태

- 4대 보험 및 배상보험 가입 여부

- 퇴직금 적립 여부

- 제공인력 교육 실태

 결제관련

- 도우미가 실제로 서비스를 제공하고 바우처 결제를 했는지 여부

- 서비스 일정표와 서비스제공기록지 및 결제시간과의 일치 여부

- 도우미 카드 미발급자가 다른 도우미 카드로 결제를 했는지 여부

- 서비스 제공 이전에 선 결제 여부 등

 바우처 사업 관리 실태

- 서비스 제공 계획 수립, 서비스 이용 계약서 체결

- 서비스 제공기록지 작성, 서비스 모니터링 실시 여부

- 서비스 이용시간대, 서비스 내용의 충실도

- 실시간 카드 결제 원칙, 예외적 결제 방법 등